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Calculadora de Factura Autónomo (IVA e IRPF)

Genera el desglose exacto de impuestos para tus facturas y presupuestos. Usa el modo inverso para saber qué precio fijar para cobrar una cantidad limpia.

100% Privado y Seguro: Tus números se calculan en tu navegador y nunca salen de tu dispositivo.

Software de Facturación y Gestorías

Datos de la Operación

Base Imponible (Precio antes de impuestos)

€

Tipo de IVA a repercutir

Retención de IRPF en factura

Nota: Solo se aplica IRPF si tu cliente es otra empresa o autónomo en España. A particulares o extranjeros es el 0%.

Aviso y Descargo de Responsabilidad Financiera (YMYL):

Esta calculadora es una herramienta de simulación orientativa con fines exclusivamente informativos. Los resultados obtenidos no constituyen asesoramiento financiero, legal, bancario ni fiscal vinculante. Cada caso particular depende de la normativa vigente, contratos específicos y circunstancias individuales.Fuente normativa de referencia: Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y Ley 35/2006 del IRPF.

Total a Cobrar en Factura

1.590 €

Importe total que el cliente debe transferirte

Base Imponible:1.500,00 €

+ IVA (21%):+ 315,00 €

- Retención IRPF (15%):- 225,00 €

Total Factura:1.590,00 €

⚠️ Dinero que es realmente tuyo:1.275,00 €

Recuerda que los 315,00 € de IVA no son tus ingresos: tendrás que liquidarlos a Hacienda en el Modelo 303 trimestral.

¿Cuándo se debe aplicar el 7% o el 15% de IRPF en una factura?

En España, los autónomos dados de alta en actividades profesionales (Sección 2ª del IAE) tienen la obligación de incluir retención de IRPF en sus facturas siempre que su cliente sea otra empresa o autónomo residente en España:

15% de IRPF: Es el tipo general para cualquier profesional consolidado.
7% de IRPF (Tarifa reducida para nuevos autónomos): Puedes aplicarlo durante el año en que te das de alta y durante los dos años naturales siguientes, siempre que no hayas estado de alta en los 12 meses anteriores.
0% de IRPF: Si tu cliente es un particular final, una empresa de la Unión Europea (con NIF intracomunitario ROI) o una empresa de fuera de la UE (como Estados Unidos o Latinoamérica), no se practica retención de IRPF.